|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2025
|
Pek. výrobky
|
341,10 |
s DPH |
31.05.2025 |
Renáta Szabóová Pekáreň |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Pecsők Gergely |
Vedúci školskej jedálne |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2025
|
Zemiaky
|
295,81 |
s DPH |
31.05.2025 |
Avagri s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Pecsők Gergely |
Vedúci školskej jedálne |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Stravovanie zamestnancov máj 2025 prispievanie zo SF
|
303,00 |
s DPH |
30.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ - Alapiskola |
ZŠ-Alapiskola Rimavská Seč |
PaedDr. Edita Kordová |
PaedDr. Edita Kordová - riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Stravovanie zamestnancov maj 2025 rež. náklady
|
575,70 |
s DPH |
30.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ - Alapiskola |
ZŠ-Alapiskola Rimavská Seč |
PaedDr. Edita Kordová |
PaedDr. Edita Kordová - riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Palacinkovač pre ŠJ
|
118,85 |
s DPH |
30.05.2025 |
Gejza Molnár - Elmol |
ZŠ-Alapiskola Rimavská Seč |
PaedDr. Edita Kordová |
PaedDr. Edita Kordová - riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Stravovanie zamestnancov máj 2025
|
545,40 |
s DPH |
30.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ - Alapiskola |
ZŠ-Alapiskola Rimavská Seč |
PaedDr. Edita Kordová |
PaedDr. Edita Kordová - riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2025
|
Mrazené výrobky
|
480,47 |
s DPH |
29.05.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Pecsők Gergely |
Vedúci školskej jedálne |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2025
|
Cestoviny, omáčky, puding, oblátky
|
548,33 |
s DPH |
29.05.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Pecsők Gergely |
Vedúci školskej jedálne |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Dodanie kamenivo
|
651,22 |
s DPH |
29.05.2025 |
Chrumex s.r.o. |
ZŠ-Alapiskola Rimavská Seč |
PaedDr. Edita Kordová |
PaedDr. Edita Kordová - riaditeľka školy |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2025
|
Mäsové výrobky
|
985,81 |
s DPH |
29.05.2025 |
Roland Szűcs |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Pecsők Gergely |
Vedúci školskej jedálne |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2025
|
Mlieko, olej, múka, džem, pretlak
|
371,12 |
s DPH |
27.05.2025 |
KIPA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Pecsők Gergely |
Vedúci školskej jedálne |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2025
|
Ryža, oblátky mliečne
|
513,15 |
s DPH |
26.05.2025 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Pecsők Gergely |
Vedúci školskej jedálne |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
Prenájom rohoží
|
84,66 |
s DPH |
26.05.2025 |
Lindström |
ZŠ-Alapiskola Rimavská Seč |
PaedDr. Edita Kordová |
PaedDr. Edita Kordová - riaditeľka školy |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
Telefónne poplatkypre ŠJ 22.04.2025-21.05.2025
|
2,05 |
s DPH |
26.05.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ-Alapiskola Rimavská Seč |
PaedDr. Edita Kordová |
PaedDr. Edita Kordová - riaditeľka školy |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2025
|
Mrazené knedličky
|
246,25 |
s DPH |
22.05.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Pecsők Gergely |
Vedúci školskej jedálne |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2025
|
Jogurt, syr, maslo
|
630,77 |
s DPH |
22.05.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Pecsők Gergely |
Vedúci školskej jedálne |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2025
|
Mlieko, olej, múka, tvaroh
|
281,77 |
s DPH |
20.05.2025 |
KIPA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Pecsők Gergely |
Vedúci školskej jedálne |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Poistenie výpočtovej techniky - projekt
|
1 391,39 |
s DPH |
19.05.2025 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ-Alapiskola Rimavská Seč |
PaedDr. Edita Kordová |
PaedDr. Edita Kordová - riaditeľka školy |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Doplnkový balík profesional
|
369,00 |
s DPH |
16.05.2025 |
Profesionálny register s.r.o. |
ZŠ-Alapiskola Rimavská Seč |
PaedDr. Edita Kordová |
PaedDr. Edita Kordová - riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
Zmluva |
Z 32025
|
Poistenie majetku školy
|
|
s DPH |
16.05.2025 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ-Alapiskola Rimavská Seč |
PaedDr. Edita Kordová |
PaedDr. Edita Kordová - riaditeľka školy |
17.05.2025 |